TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Código:

20-2018

Fecha:

17/09/2018

Versión:

2

Página:

1

SECCION:

DIRECCIÓN

OFICINA PRODUCTORA:

GESTIÓN DE  CONTROL INTERNO

CÓDIGO:

3010

CÓDIGO

SERIES Y TIPOLOGIAS DOCUMENTALES

SOPORTE

Tiempo Retención Años

Nivel de Acceso

Disposición Final

PROCEDIMIENTO

CD

S

SB

FIS

ELEC

DIG

AG

AC

AI

R

P

C

CT

S

E

I

3010

08

g

ACTAS

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up

3010

08

03

c

ACTAS DE GRUPO PRIMARIO

x

x

1

X

X

i

Acta  (trimestral)

3010

08

34

c

ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

x

x

2

x

x

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up

i

Acta

3010

34

g

EVALUACIONES

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión previo Back Up

3010

34

4

c

EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO

X

1

X

X

i

Evaluaciones del sistema de control interno(anual)

3010

34

5

c

EVALUACIONES DE AUDITORES

X

1

X

X

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo central

i

Evaluaciones

3010

5

g

INFORMES

3010

5

4

c

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA

X

5

X

X

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo central

i

Informes de actividades (semestrales)

3010

5

11

c

INFORMES DE INDICADORES

X

1

X

X

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión

i

Informes( trimestral)

3010

5

33

c

INFORMES DE SEGUIMIENTO A MATRICES DE RIESGO

X

2

X

X

i

Informes de seguimiento a matrices riesgo(trismetral)

3010

5

60

c

INFORMES DE SEGUIMIENTO A RIESGOS MATERIALIZADOS

X

2

X

X

i

Informes de seguimiento a riesgos materializados (trimestral)

3010

5

26

c

INFORMES DE SEGUIMIENTOS A PLANES DE ACCIÓN

X

i

Informes

3010

108

g

PLANEACION

3010

108

01

c

PLANEACION DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

X

2

X

X

Se elimina la serie una vez cumplido el termino de retención en el archivo de gestión

i

Programa de audirtoria

i

Plan de auditoria

i

Programacion de actividades de acompañamiento

i

Papeles de trabajo

i

Anexos

3010

07

g

CORRESPONDENCIA

c

Correspondencia

X

2

X

X

CONVENCIONES

CODIGO

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

SOPORTE

RETENCIÓN EN AÑOS

NIVEL DE ACCESO

DISPOSICION FINAL

D: Dependencia

SERIES:

FIS: Físico

AG: Archivo de Gestión

P: Público

CT: Conservación Total

S:  Serie

SUBSERIES:

DIG: Digital

AC: Archivo Central

C: Confidencial

S: Selección   E:Eliminación

Sb: Subserie:

Tipos Documentales:

ELEC: Electrónico

R: Reservado

I: Imágenes